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QA部では品質上の社内トラブルについて、「社内トラブル一覧表」にて管理を行っている。 また、そのうち取引先へクレームカードを発行したものは、「クレームカード一覧表」により管理をしている。 本来であれば、トラブルに対しどのように対応し、進捗がどのようになっているか、把握管理できるよう両者は関連付けられる必要があるが、別表で管理され関連づけるキー情報もなかった。 また、「社内トラブル一覧表」への記載がない事例あり、トラブルが一元的・網羅的に管理されていなかった。【改善提言9】品質上のトラブルについては、「社内トラブル一覧表」に発生内容や原因、対応や対策を漏れなく記載するともに、一元的に進捗を把握できるよう管理すること。
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